المشتريات والمصروفات
المشتريات
بند المشتريات لدى اي تاجر هو بند في غايه الاهميه , لانه يكون مضطر على اتمام حسابات المشتريات بشكل دقيق
حتى يتمكن من معرفه قيمه الربح الخاصه به
ولابد من توفر هذا الامر داخل البرنامج بشكل واضح و منظم حتى يتمكن من اتمام فواتير الشراء إما بطريقه يدويه
او من خلال اضافه شراء عبر ملف أكسيل .
اولاً إضافه فاتوره مشتريات
نقوم اولاً بالضغط على " مشتريات " من خلال لوحه التحكم
ومن ثم الضغط على " إضافة فاتورة مشتريات "
* نقوم بتحديد حاله الفاتوره ( تم الاستلام - مسوده - تم الطلب )
* ثم اضافه المورد بالحقل الخاص به و اضافه المنتج المراد انشاء فاتوره مشتريات له
* نقوم بتأكد من اعدادات الضريبه لهذه الفاتوره ( ضريبه القيمه المضافه15% - لا تشمل - الضريبه المعافاه - الضريبه الصفريه )
* كتابه عدد الايام الآجل ( في حال اذا كانت الفاتوره آجل الاستحقاق )
* يمكنك اضافه خصم او اضافه مصاريف اخرى بالحقول المخصصه لهم
الان قمنا بإنشاء الفاتوره , نذهب الي قائمه المشتريات لنقوم لسداد هذه الفاتوره .
وذلك بالضغط على " مشتريات " من خلال لوحه التحكم
ومن ثم الضغط على " قائمه مشتريات "
تظهر امامنا كافه فواتير المشتريات السابقه و عند الضغط على احداهم سيظهر نافذه صغيره بها كافه تفاصيل هذه الفاتوره
بالاضافه الى امكانيه سداد هذه الفاتوره من خلال الضغط على
" إضافه مدفوعات "
و ايضاً يمكنك تحميلها كملف PDF و ارسالها عبر البريد الالكتروني
* ولا يمكن حذفها او التعديل عليها طبقا لتعليمات هيئة الزكاة والدخل
و من خلال ايقونه الاجرائات يسار الفواتير يمكنك ايضاً عمل فاتوره مرتجع لفاتوره المشتريات
ثانياً إضافة شراء (ملف أكسيل)
نقوم بالضغط على " مشتريات "من خلال لوحه التحكم ,
ومن ثم الضغط على " إضافة شراء (ملف أكسيل) "
نقوم بالتأكد من الحاله ( تم الاستلام - تم الطلب - عمليه معلقه )
نقوم بكتابه اسم المورد و نقوم بتحميل الملف العينه للاطلاع عليه و انشاء الملف مثله تماماً
ومن ثم نقوم بإعاده رفعه عبر " استعراض الملفات " .
آليه إضافه المصاريف
يعتبر بند المصروفات في المحاسبة من أهم البنود ، لأنه يوضح بالتفصيل التدفقات النقدية الخارجة من الشركة وإذا لم يتم إحكام السيطرة على هذا البند ستفشل العملية المحاسبية إجمالًا ولن يتمكن المحاسبون من إعداد قوائم مالية دقيقة ،
فضلًا عما قد يتسبب في خسارة مالية للشركة .
اولاً إضافه بنود المصروفات :
نقوم بالضغط على " اعدادات النظام " من خلال لوحه التحكم , ومن ثم الضغط على " فئات المصاريف "
نجد كافه بنود المصروفات التى تم اضافتها من قبل ,
و نقوم بالضغط على " الاجرائات " اعلي يسار الشاشه
ومن ثم الضغط على " إضافه بند مصروف جديد " .
ونقوم بكتابه كود للمصروف و الاسم الخاص به كما هو موضح بالصوره .
ثانياً إنشاء مصروف :
نقوم بالضغط على " مشتريات " من خلال لوحه التحكم ,
ومن ثم الضغط على " إضافه المصروفات "
ونقوم بملئ حقول المصروف كما هو موضح بالصوره التاليه
و اختيار نوع المصروف من ( الفئه الرئيسيه ) و تحديد الفرع
و كتابه مبلغ المصروف , مع امكانيه تحديد نوع المصروف
بدون ضريبه او مصروف ضريبي , و ارفاق صوره ايصال او اي
مرفق يخص هذا المصروف .
* في حال انشاء مصروف بشكل خاطئ فهذا يتطلب منك
إنشاء مصروف جديد بنفس القيمه ولكن بالسالب
و كتابه ان هذا الاجراء يتم لتعديل خطأ تم انشائه بالسند
رقم ( **** ) لكي تكون الامور كلها منظمه لديكم .
ويمكنكم الان الاطلاع على سند هذا المصروف بعد ان تم انشائه من خلال الضغط على " مشتريات " من خلال لوحه التحكم
ومن ثم الضغط على قائمه المصروفات , ثم الضغط على " الاجرائات " على اليسار ثم " عرض و طباعه " .